TINJAUAN MANAJEMEN

BERITA ACARA

Scan0005 Scan0004 Scan0003 Scan0002 Scan0001

DATA TEMUAN BARU

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Status Akhir

1 UKPA LAB Siklus 4 KTS / New / AFC, RHB / 17 Nov 2015 (IS-L-41b) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41b] Job description atau Tupoksi masing-masing personil belum dicantumkan

Open

DATA TEMUAN LAMA

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

1 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (PTK-02) A. Permintaan Tindakan Korektif (PTK) [02] Temuan AIM siklus sebelumnya belum dapat ditunjukkan, termasuk hasil tindakan perbaikan atau tindaklanjutnya. Disarankan untuk melakukan konfirmasi ke PJM. Akan dilakukan konfirmasi ke PJM dan akan diselesaikan temuan dari siklus sebelumnya.

1 bulan

Open

2 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-41g) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41g] Sarana dan prasarana tidak memadai, sistem dan elektronik pendukung out off date, meskipun secara teknis peralatan masih berfungsi dengan baik; sample tidak ada peremajaan mesin selama 24 tahun. Perbaikan peralatan dilakukan dengan kanibalisasi (memfungsikan suatu peralatan dengan cara mengorbankan peralatan yang sulit/tidak dapat diperbaiki). Secara periodik mengajukan peremajaan alat-alat laboratorium yang baru.

10 bulan

Open

3 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-41h) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41h] Setiap proses telah melakukan proses PDCA namun tidak ada rekaman atas proses-proses tersebut. Akan dijabarkan setiap proses PDCA yang telah dilakukan melalui rekaman-rekaman.

2 bulan

Open

4 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-424) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [424] Setiap proses telah melakukan proses PDCA namun tidak ada rekaman atas proses-proses tersebut. Idem dengan temuan no 3

2 bulan

Open

5 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-553) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [553] Komunikasi internal telah dilakukan, namun tidak terencana dengan baik dan tidak terekam; sample dilakukan sesuai dengan kegiatan praktikum. Akan dilakukan perencanaan semua kegiatan laboratorium.

2 bulan

Open

6 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-622) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [622] Regenerasi SDM laboran tidak terencana dan harus segera dilakukan karena laboran harus memiliki skill khusus. Laboran akan pensiun dalam waktu 2 tahun. Sudah dilakukan tindakan dan disampaikan dalam rapat jurusan dan telah menjadi temuan sebelumnya. Belum ada rekaman pengajuan SDM berikutnya. Akan dilakukan pengajuan SDM melalui surat tertulis secara periodik sampai direalisasikan SMD Laboran.

6 bulan

Open

7 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-64) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [64] Terjadi kekurang-hati-hatian dalam melakukan pemeliharaan mesin/alat laboratorium, terdapat oli yang menetes pada salah satu mesin, dan hanya dilindungi dengan karung/goni. Auditee menjelaskan, disebabkan oleh sulitnya memperoleh sparepart mesin, karena perlu pemesanan yang khusus. Aan dilakukan penjelasan secara rinci adanya karung goni yang dipakai di mesin.

1 bulan

Open

8 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-821) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [821] Sudah ada instrumen kuis umpan balik mahasiswa dan asisten namun belum dilaksnakan secara baik. Feedback dilakukan secara informal, sehingga belum terdokumentasi. Akan ditambahkan dokumentasi umpan balik secara formal.

2 bulan

Open

9 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-12) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [12] Menu masih belum menyesuaiakan dengan standar Website di UB. Akan disesuaikan menu yang sesuai dengan standar website UB

1 bulan

Open

10 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-13) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [13] Belum bilingual. Akan dilakukan website yang bilingual.

1 bulan

Open

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

11 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-21) 2. Profil [21] Sejarah hanya daftar nama kepala laboratorium, belum ada narasi yang menguraikan latar belakang pendirian laboratorium. Akan ditambahkan narasi latar belakang pendirian Laboratorium.

1 bulan

Sudah dibuat narasi tentang sejarah atau latar belakang pendirian laboratorium dan juga ditambahkan keterangan terkait kondisi sarana dan prasarana serta layanan di Laboratorium (AFC / 17 Nov 2015)

Closed

12 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-32) 3. Sistem Dokumen [32] Belum ada uraian mekanisme tinjauan manajemen. Akan dijabarkan uraian mekanisme tinjauan manajemen.

2 bulan

Open

13 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-42) 4. Layanan [42] Belum ada uraian proses pelaksanaan pengukuran IKM. Akan disusun uraian proses pelaksanaan pengukuran IKM, dan dibuatkan laporannya.

2 bulan

Open

14 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-52) 5. Kontak [52] Belum ada mekanisme komplain. Komplain dilakukan secara informal, belum terdokumentasi. Mekanisme komplain dimasukan dalam website melalui email yang dicantumkan. alamat email : otomasi.manufaktur@gmail.com

1 bulan

Open

BERITA ACARA

Scan0005 Scan0004 Scan0003 Scan0002 Scan0001

DATA TEMUAN BARU

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Status Akhir

1 UKPA LAB Siklus 4 KTS / New / AFC, RHB / 17 Nov 2015 (IS-L-41b) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41b] Job description atau Tupoksi masing-masing personil belum dicantumkan

Open

DATA TEMUAN LAMA

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

1 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (PTK-02) A. Permintaan Tindakan Korektif (PTK) [02] Temuan AIM siklus sebelumnya belum dapat ditunjukkan, termasuk hasil tindakan perbaikan atau tindaklanjutnya. Disarankan untuk melakukan konfirmasi ke PJM. Akan dilakukan konfirmasi ke PJM dan akan diselesaikan temuan dari siklus sebelumnya.

1 bulan

Open

2 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-41g) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41g] Sarana dan prasarana tidak memadai, sistem dan elektronik pendukung out off date, meskipun secara teknis peralatan masih berfungsi dengan baik; sample tidak ada peremajaan mesin selama 24 tahun. Perbaikan peralatan dilakukan dengan kanibalisasi (memfungsikan suatu peralatan dengan cara mengorbankan peralatan yang sulit/tidak dapat diperbaiki). Secara periodik mengajukan peremajaan alat-alat laboratorium yang baru.

10 bulan

Open

3 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-41h) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41h] Setiap proses telah melakukan proses PDCA namun tidak ada rekaman atas proses-proses tersebut. Akan dijabarkan setiap proses PDCA yang telah dilakukan melalui rekaman-rekaman.

2 bulan

Open

4 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-424) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [424] Setiap proses telah melakukan proses PDCA namun tidak ada rekaman atas proses-proses tersebut. Idem dengan temuan no 3

2 bulan

Open

5 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-553) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [553] Komunikasi internal telah dilakukan, namun tidak terencana dengan baik dan tidak terekam; sample dilakukan sesuai dengan kegiatan praktikum. Akan dilakukan perencanaan semua kegiatan laboratorium.

2 bulan

Open

6 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-622) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [622] Regenerasi SDM laboran tidak terencana dan harus segera dilakukan karena laboran harus memiliki skill khusus. Laboran akan pensiun dalam waktu 2 tahun. Sudah dilakukan tindakan dan disampaikan dalam rapat jurusan dan telah menjadi temuan sebelumnya. Belum ada rekaman pengajuan SDM berikutnya. Akan dilakukan pengajuan SDM melalui surat tertulis secara periodik sampai direalisasikan SMD Laboran.

6 bulan

Open

7 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-64) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [64] Terjadi kekurang-hati-hatian dalam melakukan pemeliharaan mesin/alat laboratorium, terdapat oli yang menetes pada salah satu mesin, dan hanya dilindungi dengan karung/goni. Auditee menjelaskan, disebabkan oleh sulitnya memperoleh sparepart mesin, karena perlu pemesanan yang khusus. Aan dilakukan penjelasan secara rinci adanya karung goni yang dipakai di mesin.

1 bulan

Open

8 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (IS-L-821) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [821] Sudah ada instrumen kuis umpan balik mahasiswa dan asisten namun belum dilaksnakan secara baik. Feedback dilakukan secara informal, sehingga belum terdokumentasi. Akan ditambahkan dokumentasi umpan balik secara formal.

2 bulan

Open

9 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-12) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [12] Menu masih belum menyesuaiakan dengan standar Website di UB. Akan disesuaikan menu yang sesuai dengan standar website UB

1 bulan

Open

10 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-13) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [13] Belum bilingual. Akan dilakukan website yang bilingual.

1 bulan

Open

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

11 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-21) 2. Profil [21] Sejarah hanya daftar nama kepala laboratorium, belum ada narasi yang menguraikan latar belakang pendirian laboratorium. Akan ditambahkan narasi latar belakang pendirian Laboratorium.

1 bulan

Sudah dibuat narasi tentang sejarah atau latar belakang pendirian laboratorium dan juga ditambahkan keterangan terkait kondisi sarana dan prasarana serta layanan di Laboratorium (AFC / 17 Nov 2015)

Closed

12 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-32) 3. Sistem Dokumen [32] Belum ada uraian mekanisme tinjauan manajemen. Akan dijabarkan uraian mekanisme tinjauan manajemen.

2 bulan

Open

13 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-42) 4. Layanan [42] Belum ada uraian proses pelaksanaan pengukuran IKM. Akan disusun uraian proses pelaksanaan pengukuran IKM, dan dibuatkan laporannya.

2 bulan

Open

14 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / SFD, EWS / 13 Nov 2014 (WS-L-52) 5. Kontak [52] Belum ada mekanisme komplain. Komplain dilakukan secara informal, belum terdokumentasi. Mekanisme komplain dimasukan dalam website melalui email yang dicantumkan. alamat email : otomasi.manufaktur@gmail.com

1 bulan

Leave a Reply

Your email address will not be published.